Решение № 12/5 от 19.10.2022
CОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ БУТОВО
РЕШЕНИЕ
19 октября 2022 года № 12/5
Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Бутово за девять месяцев 2022 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Северное Бутово
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального округа Северное Бутово за девять месяцев 2022 года согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетени «Московский муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Бутово Курбатова А.А.
Глава муниципального округа
Северное Бутово А.А. Курбатов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово
от 19 октября 2022 года № 12/5
Отчет об исполнении бюджета
муниципального округа Северное Бутово
за девять месяцев 2022 года
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Северное Бутово за девять месяцев 2022 года:
1.1. Исполнение бюджета по доходам за девять месяцев 2022 года составляет 13 615,4 тыс. рублей (приложение 1).
1.2. Исполнение бюджета по расходам за девять месяцев 2022 года составляет 19 184,9 тыс. рублей (приложение 2 и 3).
1.3. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Северное Бутово за девять месяцев 2022 года (приложение 4).
2. Численность муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово – 5 человек, глава муниципального округа Северное Бутово - 1 человек, работник, занимающий должность, не отнесенную к муниципальной должности муниципальной службы в городе Москве – 1 человек. Фактические затраты на их денежное содержание составляют 6 368,7 тыс. рублей за девять месяцев 2022 года.
Расходование средств бюджета муниципального округа осуществлялось на основании сводной бюджетной росписи и изменений к ней. Изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа вносились на основании внесения изменения в решение о бюджете. Изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа без внесения изменений в решение о бюджете осуществлялось на основании постановлений исполняющего обязанности руководителя аппарата по перемещениям ассигнований по кодам КОСГУ и ВР в пределах одного раздела.
Приложение 1
к Отчету об исполнении бюджета
муниципального округа Северное Бутово
за девять месяцев 2022 года
Доходы бюджета муниципального округа
Северное Бутово за девять месяцев 2022 года
(тыс. руб.)
|
Коды бюджетной классификации |
Наименование показателя |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Выполнение плановых показателей (в%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Доходы бюджета - всего |
39 696,1 |
30 271,2 |
76,3 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
182 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
19 450,5 |
13 624,2 |
70,0 |
|
182 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
740,0 |
198,5 |
26,8 |
|
182 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
7 947,5 |
2 186,6 |
27,5 |
|
182 1 01 02080 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
3 000,0 |
6 242,7 |
208,1 |
|
900 2 02 49999 03 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
8 558,1 |
8 018,1 |
93,7 |
|
900 2 18 60010 03 0000 150 |
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
|
1,1 |
0,0 |
Приложение 2
к Отчету об исполнении бюджета
муниципального округа Северное Бутово
за девять месяцев 2022 года
Структура расходов бюджета муниципального округа
Северное Бутово за девять месяцев 2022 года по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов
(тыс. руб.)
|
Наименование |
Рз\ПР |
ЦС |
ВР |
Утверждено на 2022 год |
Исполнено за девять месяцев 2022 года |
Выполнение плановых показателей (%) |
|
Общегосударственные вопросы |
0100 |
|
|
34051,8 |
28640,5 |
84,1 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
0102 |
|
|
3755,4 |
2932,9
|
78,1 |
|
Глава муниципального образования |
0102 |
31А 0100100 |
|
3662,2 |
2923,3 |
79,8 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
0102 |
31А 0100100 |
121 |
2909,2 |
2 352,0 |
80,8 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
0102 |
31А 0100100 |
122 |
70,4 |
70,4 |
100,0 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
0102 |
31А 0100100 |
129 |
661,6 |
500,9 |
75,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0102 |
31А 0100100 |
244 |
21,0 |
9,6 |
45,7 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
0102 |
35Г 0101100 |
|
93,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Функционирование законодательных (представительных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
0103 |
|
|
2355,0 |
1652,3 |
70,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (депутаты Совета депутатов муниципального округа) |
0103 |
31А 0100200 |
244 |
195,0 |
32,3 |
16,6 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы |
0103 |
33А0400100 |
123 |
2160,0 |
1620,0 |
75,0 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
0104 |
|
|
15138,1 |
11369,1 |
75,1 |
|
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
0104 |
31Б0100500 |
|
14579,0 |
11296,2 |
77,5 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
0104 |
31Б0100500 |
121 |
9049,4 |
7675,0 |
84,8 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
0104 |
31Б0100500 |
122 |
422,4 |
299,9 |
71,0 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
0104 |
31Б0100500 |
129 |
2544,4 |
1767,0 |
69,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0104 |
31Б0100500 |
244 |
2506,8 |
1511,0 |
60,3 |
|
Закупка энергетических ресурсов |
0104 |
31Б0100500 |
247 |
50,0 |
37,3 |
74,6 |
|
Уплата иных платежей |
0104 |
31Б0100500 |
853 |
6,00 |
6,0 |
100,0 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
0104 |
35Г 0101100 |
|
559,1 |
72,9 |
13,0 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
0107 |
|
|
12667,2 |
12600,1 |
99,5 |
|
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы |
0107 |
35А0100100 |
|
6269,1 |
6202,0 |
98,9 |
|
Специальные расходы |
0107 |
35А0100100 |
880 |
6269,1 |
6202,0 |
98,9 |
|
Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований в городе Москве в целях организации проведения голосования на муниципальных выборах в 2022 году |
0107 |
33А0400300 |
|
6398,1 |
6398,1 |
100,0 |
|
Специальные расходы |
0107 |
33А0400300 |
880 |
6398,1 |
6398,1 |
100,0 |
|
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
0111 |
32А 0100000 |
|
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
|
|
86,1 |
86,1 |
100,0 |
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
0113 |
31Б 0100400 |
853 |
86,1 |
86,1 |
100,0 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
0705 |
|
|
130,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0705 |
31А0100100 |
244 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0705 |
31Б0100500 |
244 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
0800 |
|
|
3157,7 |
2065,5 |
65,4 |
|
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения |
0804 |
35Е 0100500 |
244 |
3157,7 |
2065,5 |
65,4 |
|
Социальная политика |
1000 |
|
|
2111,6 |
1000,0 |
47,4 |
|
Пенсионное обеспечение |
1001 |
|
|
1090,0 |
1000,0 |
91,7 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы (межбюджетные трансферты) |
1001 |
35П 0101500 |
540 |
1090,0 |
1000,0 |
91,7 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
1006 |
|
|
1021,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Расходы на выплату компенсации за неиспользованную санаторно-курортную путевку пенсионеров - муниципальных служащих) |
1006 |
35П 0101800 |
321 |
492,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения (Расходы на выплату компенсации по медобслуживанию пенсионеров - муниципальных служащих) |
1006 |
35Г0101100 |
321 |
528,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства массовой информации |
1200 |
|
|
245,0 |
160,5 |
53,3 |
|
Периодическая печать и издательства |
1202 |
|
|
125,0 |
80,5 |
64,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1202 |
35Е 0100300 |
244 |
85,0 |
40,5 |
47,6 |
|
Уплата иных платежей |
1202 |
35Е 0100300 |
853 |
40,0 |
40,0 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
1204 |
|
|
120,0 |
80,0 |
66,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1204 |
35Е 0100300 |
244 |
120,0 |
80,0 |
66,7 |
|
Итого расходов: |
|
|
|
39696,1 |
31866,5 |
80,3 |
Приложение 3
к Отчету об исполнении бюджета
муниципального округа Северное Бутово
за девять месяцев 2022 года
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Северное Бутово за девять месяцев 2022 года по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов
(тыс. руб.)
|
Наименование |
Код ведом- ства |
Рз\ПР |
ЦС |
ВР |
Утверждено на 2022 год |
Исполнено за девять месяцев 2022 года |
Выполнение плановых показателей (%) |
|
Общегосударственные вопросы |
900 |
0100 |
|
|
34051,8 |
28640,5 |
84,1 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
900 |
0102 |
|
|
3755,4 |
2932,9
|
78,1 |
|
Глава муниципального образования |
900 |
0102 |
31А 0100100 |
|
3662,2 |
2923,3 |
79,8 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
900 |
0102 |
31А 0100100 |
121 |
2909,2 |
2 352,0 |
80,8 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
0102 |
31А 0100100 |
122 |
70,4 |
70,4 |
100,0 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
900 |
0102 |
31А 0100100 |
129 |
661,6 |
500,9 |
75,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
0102 |
31А 0100100 |
244 |
21,0 |
9,6 |
45,7 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
900 |
0102 |
35Г 0101100 |
|
93,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Функционирование законодательных (представительных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
900 |
0103 |
|
|
2355,0 |
1652,3 |
70,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (депутаты Совета депутатов муниципального округа) |
900 |
0103 |
31А 0100200 |
244 |
195,0 |
32,3 |
16,6 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы |
900 |
0103 |
33А0400100 |
123 |
2160,0 |
1620,0 |
75,0 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
900 |
0104 |
|
|
15138,1 |
11369,1 |
75,1 |
|
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
900 |
0104 |
31Б0100500 |
|
14579,0 |
11296,2 |
77,5 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
900 |
0104 |
31Б0100500 |
121 |
9049,4 |
7675,0 |
84,8 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
0104 |
31Б0100500 |
122 |
422,4 |
299,9 |
71,0 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
900 |
0104 |
31Б0100500 |
129 |
2544,4 |
1767,0 |
69,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
0104 |
31Б0100500 |
244 |
2506,8 |
1511,0 |
60,3 |
|
Закупка энергетических ресурсов |
900 |
0104 |
31Б0100500 |
247 |
50,0 |
37,3 |
74,6 |
|
Уплата иных платежей |
900 |
0104 |
31Б0100500 |
853 |
6,00 |
6,0 |
100,0 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
900 |
0104 |
35Г 0101100 |
|
559,1 |
72,9 |
13,0 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
900 |
0107 |
|
|
12667,2 |
12600,1 |
99,5 |
|
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы |
900 |
0107 |
35А0100100 |
|
6269,1 |
6202,0 |
98,9 |
|
Специальные расходы |
900 |
0107 |
35А0100100 |
880 |
6269,1 |
6202,0 |
98,9 |
|
Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований в городе Москве в целях организации проведения голосования на муниципальных выборах в 2022 году |
900 |
0107 |
33А0400300 |
|
6398,1 |
6398,1 |
100,0 |
|
Специальные расходы |
900 |
0107 |
33А0400300 |
880 |
6398,1 |
6398,1 |
100,0 |
|
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
900 |
0111 |
32А 0100000 |
|
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
900 |
0113 |
|
|
86,1 |
86,1 |
100,0 |
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
900 |
0113 |
31Б 0100400 |
853 |
86,1 |
86,1 |
100,0 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
900 |
0705 |
|
|
130,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
0705 |
31А0100100 |
244 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
0705 |
31Б0100500 |
244 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
900 |
0800 |
|
|
3157,7 |
2065,5 |
65,4 |
|
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения |
900 |
0804 |
35Е 0100500 |
244 |
3157,7 |
2065,5 |
65,4 |
|
Социальная политика |
900 |
1000 |
|
|
2111,6 |
1000,0 |
47,4 |
|
Пенсионное обеспечение |
900 |
1001 |
|
|
1090,0 |
1000,0 |
91,7 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы (межбюджетные трансферты) |
900 |
1001 |
35П 0101500 |
540 |
1090,0 |
1000,0 |
91,7 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
900 |
1006 |
|
|
1021,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Расходы на выплату компенсации за неиспользованную санаторно-курортную путевку пенсионеров - муниципальных служащих) |
900 |
1006 |
35П 0101800 |
321 |
492,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения (Расходы на выплату компенсации по медобслуживанию пенсионеров - муниципальных служащих) |
900 |
1006 |
35Г0101100 |
321 |
528,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства массовой информации |
900 |
1200 |
|
|
245,0 |
160,5 |
53,3 |
|
Периодическая печать и издательства |
900 |
1202 |
|
|
125,0 |
80,5 |
64,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
1202 |
35Е 0100300 |
244 |
85,0 |
40,5 |
47,6 |
|
Уплата иных платежей |
900 |
1202 |
35Е 0100300 |
853 |
40,0 |
40,0 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
900 |
1204 |
|
|
120,0 |
80,0 |
66,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
1204 |
35Е 0100300 |
244 |
120,0 |
80,0 |
66,7 |
|
Итого расходов: |
|
|
|
|
39696,1 |
31866,5 |
80,3 |
Приложение 4
к Отчету об исполнении бюджета
муниципального округа Северное Бутово
за девять месяцев 2022 года
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Северное Бутово за девять месяцев 2022 года
(тыс. руб.)
|
Код бюджетной классификации |
Наименование показателей |
2022 год |
||||||
|
|
|
План |
Факт |
|||||
|
01 |
00 |
0000 |
00 |
0000 |
000 |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
0,0 |
1 595,3 |
|
01 |
05 |
0000 |
00 |
0000 |
000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
0,0 |
1 595,3 |
|
01 |
05 |
0201 |
03 |
0000 |
510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
-39 696,1 |
-30 271,2 |
|
01 |
05 |
0201 |
03 |
0000 |
610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
39 696,1 |
31 866,5 |
|
ИТОГО: |
0,0 |
1 595,3 |
||||||