Совет депутатовМуниципального округа Северное Бутово в городе Москве

    12/1 Об исполнении местного бюджета муниципального округа Северное Бутово за 2018 год

    Решение № 12/1 от 19.06.2019


    CОВЕТ ДЕПУТАТОВ

    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ БУТОВО

    РЕШЕНИЕ

    _____________№________

    Об исполнении местного бюджета муниципального округа Северное Бутово за 2018 год

     

    В соответствии со статьями 264.1, 264.2, 264.5 Главы 25.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, статьями 35, 52 Федерального закона от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 12 Закона города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьями 3, 6 Устава муниципального округа Северное Бутово, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 18.04.2018г. № 08/3, разделами 22,23 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Бутово и на основании заключения Контрольно-счетной палаты города Москвы на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа Северное Бутово за 2018 год (Письмо от 24.04.2019 № 1159/01-40:

    Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

    1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа Северное Бутово за 2018 год по доходам в сумме 20291,80 тыс. руб., по расходам в сумме 18870,60 тыс. руб., с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 1421,20 тыс. руб. и по следующим показателям:

    Доходы бюджета муниципального округа Северное Бутово согласно приложению 1 к настоящему решению;

    Расходы бюджета муниципального округа Северное Бутово в разрезе ведомственной структуры согласно приложению 2 к настоящему решению;

    Расходы бюджета муниципального округа Северное Бутово по разделам и подразделам бюджетной классификации согласно приложению 3 к настоящему решению;

    Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Северное Бутово согласно приложению 4 к настоящему решению;

    2. Опубликовать настоящее решение в бюллетени «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

    3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

    4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Бутово Курбатова А.А.

     

     

    Глава муниципального округа

    Северное Бутово А.А.Курбатов

     

    Приложение 1

    к решению Совета депутатов

    муниципального округа

    Северное Бутово

    от 19 июня 2019 года № 12 /1

    Исполнение доходов бюджета муниципального округа Северное Бутово за 2018 год по кодам классификации доходов бюджета

    Код главы вед-ва

    Код бюджетной классификации

    Наименование кода бюджетной классификации

    Уточ-ненный план на 2018 год (тыс. руб.)

    Фактичес- кие доходы на 2018 год (тыс. руб.)

    Выполне-ние плановых показателей (в %)

    Остаток неисполненных доходов бюджета (тыс. руб.)

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    000

    8 50 00000 00 0000 000

    НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

    19015,5

    20291,8

    106,71

    1276,3

    182

    1 01 00000 00 0000 000

    НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

    16855,5

    18051,1

    107,09

    1195,6

    182

    1 01 02010 01 0000 110

    Налог на доходы физических лиц с доходов. источником которых является налоговый агент. за исключением доходов. в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227. 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

    14655,5

    15849,0

    108,14

    1193,5

    182

    1 01 02020 01 0000 110

    Налог на доходы физических лиц с доходов. полученных от осуществления деятельности физическими лицами. зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей. нотариусов. занимающихся частной практикой. адвокатов. учредивших адвокатские кабинеты и других лиц. занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

    200,0

    310,2

    155,1

    110,2

    182

    1 01 02030 01 0000 110

    Налог на доходы физических лиц с доходов. полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

    2000,0

    1891,9

    94,60

    -108,1

    900

    1 13 02993 03 0000 130

    Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

    0,0

    13,9

    0,0

    13,9

    900

    1 17 01030 03 0000 180

    Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

    0,0

    24,3

    0,0

    24,3

    900

    2 00 00000 00 0000 000

    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

    2160,0

    2160,0

    100,0

    0,0

    900

    2 02 00000 00 0000 000

    Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

    2160,0

    2160,0

    100,0

    0,0

    900

    2 02 04000 00 0000 151

    Иные межбюджетные трансферты

    2160,0

    2160,0

    100,0

    0,0

    900

    2 02 04999 03 0000 151

    Прочие межбюджетные трансферты. передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

    2160,0

    2160,0

    100,0

    0,0

    900

    2 18 60010 03 0000 151

    Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов

    0,0

    1,4

    0,0

    1,4

    900

    2 07 030200 03 000 180

    Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

    0,0

    41,1

    0,0

    41,1

     

    Приложение 2

    к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово

    от 19 июня 2019 года № 12/1

    Исполнение расходов бюджета муниципального округа Северное Бутово по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации за 2018 г .

    Наименование

    Коды БК

    Уточненный план на 2018 год (тыс. руб.)

    Фактические расходы на 2018 год (тыс. руб.)

    Выполнение плановых показателей (в %)

    Остаток неисполненных расходов бюджета (тыс. руб.)

    Раз-дел

    Под-раз-дел

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    Общегосударственные вопросы

    01

     

    15498,5

    14735,7

    95,08

    -762,8

    - функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального округа

    01

    02

    2399,1

    2398,0

    99,95

    -1,1

    -функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов

    01

    03

    2235,6

    2235,6

    100,0

    0,0

    - функционирование Правительства Российской Федерации. высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. местных администраций

    01

    04

    10473,8

    10012,1

    95,59

    -461,7

    - резервные фонды

    01

    11

    300,0

    0,0

    0,0

    -300,0

    - другие общегосударственные вопросы

    01

    13

    90,0

    90,0

    100,0

    0,0

    Культура, кинематография

    08

    04

    2237,0

    2237,0

    100,0

    0,0

    Пенсионное обеспечение

    10

    01

    746,1

    721,1

    96,65

    -25,0

    Вопросы в области социальной политики

    10

    06

    899,2

    899,1

    99,99

    -0,1

    Средства массовой информации

    12

     

    277,7

    277,7

    100,0

    0,0

    - периодическая печать и издательства

    12

    02

    87,7

    87,7

    100,0

    0,0

    - другие вопросы в области средств массовой информации

    12

    04

    190,0

    190,0

    100,0

    0,0

    ИТОГО РАСХОДОВ

     

     

    19658,5

    18870,6

    95,99

    -787,9

     

    Приложение 3

    к решению Совета депутатов муниципального

    округа Северное Бутово

    от 19 июня 2019 года № 12/1

    Исполнение расходов бюджета муниципального округа Северное Бутово согласно ведомственной структуры за 2018 г.

    Наименование

    Код ведом- ства

    Рз\\ПР

    ЦС

    ВР

    Уточненный план на 2018 год (тыс.руб.)

    Фактические расходы на 2018 год (тыс.руб.)

    Выполнение плановых показателей (в %)

    Остаток неисполненных расходов бюджета (тыс.руб.)

    Общегосударственные вопросы

    900

    0100

     

     

    15498,5

    14735,7

    95,08

    -762,8

    Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

    900

    0102

     

     

    2399,1

    2398,0

    99,95

    -1,1

    Глава муниципального округа

    0102

       

    2399,1

    2398,0

    99,95

    -1,1

    Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

    0102

    31А 0100100

    100

    1994,6

    1993,5

    99,94

    -1,1

    Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов

    0102

    31А 0100100

    120

    1994,6

    1993,5

    99,94

    -1,1

    Фонд оплаты труда государственных(муниципальных) органов

    0102

    31А 0100100

    121

    1541,4

    1541,2

    99,99

    -0,2

    Иные выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

    0102

    31А 0100100

    122

    70,4

    70,4

    100,00

    0,0

    Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

    0102

    31А 0100100

    129

    382,8

    381,9

    99,76

    -0,9

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

    0102

    31А 0100100

    200

    311,3

    311,3

    100,00

    0,0

    Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

    0102

    31А 0100100

    240

    311,3

    311,3

    100,00

    0,0

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

    0102

    31А 0100100

    244

    311,3

    311,3

    100,00

    0,0

    Прочие расходы в сфере здравоохранения

    900

    0102

    35Г 0101100

     

    93,2

    93,2

    100,00

    0,0

    Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

    0102

    35Г 0101100

    100

    93,2

    93,2

    100,00

    0,0

    Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов

    0102

    35Г 0101100

    120

    93,2

    93,2

    100,00

    0,0

    Иные выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

    0102

    35Г 0101100

    122

    93,2

    93,2

    100,00

    0,0

    Функционирование законодательных(представительных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

    900

    0103

     

     

    2235,6

    2235,6

    100,00

    0,0

    Депутаты Совета депутатов муниципального округа

    0103

    31А 0100200

     

    75,6

    75,6

    100,00

    0,0

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

    0103

    31А 0100200

    200

    75,6

    75,6

    100,00

    0,0

    Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

    0103

    31А 0100200

    240

    75,6

    75,6

    100,00

    0,0

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

    0103

    31А 0100200

    244

    75,6

    75,6

    100,00

    0,0

    Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов

    0103

    33А

    0400100

    800

    2160,0

    2160,0

    100,00

    0,0

    Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов

    0103

    33А

    0400100

    880

    2160,0

    2160,0

    100,00

    0,0

    Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

    900

    0104

     

     

    10473,8

    10012,1

    95,59

    -461,7

    Руководитель аппарата Совета депутатов МО

    0104

       

    2303,7

    2169,1

    94,16

    -134,6

    Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

    0104

    31Б

    0100100

    100

    2038,9

    1916,3

    93,99

    -122,6

    Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов

    0104

    31Б

    0100100

    120

    2038,9

    1916,3

    93,99

    -122,6

    Фонд оплаты труда государственных(муниципальных) органов

    0104

    31Б

    0100100

    121

    1571,4

    1470,9

    93,60

    -100,5

    Иные выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

    0104

    31Б

    0100100

    122

    70,4

    64,4

    91,48

    -6,0

    Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

    0104

    31Б

    0100100

    129

    397,1

    381

    95,95

    -16,1

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

    0104

    31Б

    0100100

    200

    264,8

    252,8

    95,47

    -12,0

    Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

    0104

    31Б

    0100100

    240

    264,8

    252,8

    95,47

    -12,0

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

    0104

    31Б

    0100100

    244

    264,8

    252,8

    95,47

    -12,0

    Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов МО в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

    900

    0104

    31Б

    0100500

     

    8170,1

    7843,0

    96,00

    -327,1

    Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

    0104

    31Б

    0100500

    100

    5816,3

    5554,8

    95,50

    -261,5

    Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов

    0104

    31Б

    0100500

    120

    5816,3

    5554,8

    95,50

    -261,5

    Фонд оплаты труда государственных(муниципальных) органов

    0104

    31Б

    0100500

    121

    4161,9

    4003,9

    96,20

    -158,0

    Иные выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

    0104

    31Б

    0100500

    122

    352,0

    342,3

    97,24

    -9,7

    Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

    0104

    31Б

    0100500

    129

    1302,4

    1208,6

    92,80

    -93,8

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

    0104

    31Б

    0100500

    200

    1720,3

    1716,4

    99,77

    -3,9

    Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

    0104

    31Б

    0100500

    240

    1720,3

    1716,4

    99,77

    -3,9

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

    0104

    31Б

    0100500

    244

    1720,3

    1716,4

    99,77

    -3,9

    Иные бюджетные ассигнования

    0104

    31Б

    0100500

    800

    2,3

    2,2

    95,65

    -0,1

    Уплата налогов, сборов и иных платежей

    0104

    31Б

    0100500

    850

    2,3

    2,2

    95,65

    -0,1

    Уплата иных платежей

    0104

    31Б

    0100500

    853

    2,3

    2,2

    95,65

    -0,1

    Прочие расходы в сфере здравоохранения

    900

    0104

    35Г 0101100

     

    631,2

    569,6

    90,24

    -61,6

    Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

    0104

    35Г 0101100

    100

    631,2

    569,6

    90,24

    -61,6

    Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов

    0104

    35Г 0101100

    120

    631,2

    569,6

    90,24

    -61,6

    Иные выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

    0104

    35Г 0101100

    122

    631,2

    569,6

    90,24

    -61,6

    Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

    900

    0111

    32А 0100000

     

    300,0

    0,0

    0,00

    -300,0

    Иные бюджетные ассигнования

    0111

    32А 0100000

    800

    300,0

    0,0

    0,00

    -300,0

    Резервные средства

    0111

    32А 0100000

    870

    300,0

    0,0

    0,00

    -300,0

    Другие общегосударственные вопросы

    900

    0113

     

     

    90,0

    90,0

    100,00

    0,0

    Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления

    0113

    31Б 0109900

     

    90,0

    90,0

    100,00

    0,0

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

    0113

    31Б 0109900

    200

    90,0

    90,0

    100,00

    0,0

    Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

    0113

    31Б 0109900

    240

    90,0

    90,0

    100,00

    0,0

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

    0113

    31Б 0109900

    244

    90,0

    90,0

    100,00

    0,0

    Культура, кинематография

    900

    0800

     

     

    2237,0

    2237,0

    100,00

    0,0

    Другие вопросы в области культуры, кинематографии

    0804

       

    2237,0

    2237,0

    100,00

    0,0

    Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения

    0804

    35Е 0100500

     

    2237,0

    2237,0

    100,00

    0,0

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

    0804

    35Е 0100500

    200

    2237,0

    2237,0

    100,00

    0,0

    Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

    0804

    35Е 0100500

    240

    2237,0

    2237,0

    100,00

    0,0

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

    0804

    35Е 0100500

    244

    2237,0

    2237,0

    100,00

    0,0

    Пенсионное обеспечение

    900

    1001

     

     

    746,1

    721,1

    96,65

    -25,0

    Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

    1001

    35П 0101500

     

    746,1

    721,1

    96,65

    -25,0

    Межбюджетные трансферты

    1001

    35П 0101500

    500

    746,1

    721,1

    96,65

    -25,0

    Иные межбюджетные трансферты

    1001

    35П 0101500

    540

    746,1

    721,1

    96,65

    -25,0

    Другие вопросы в области социальной политики

    1006

     

     

    899,2

    899,1

    99,99

    -0,1

    Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

    1006

    35П 0101800

     

    422,4

    422,4

    100,00

    0,0

    Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

    1006

    35П 0101800

    321

    422,4

    422,4

    100,00

    0,0

    Расходы на выплату компенсации по медобслуживанию пенсионеров - муниципальных служащих

    1006

    35Г

    0101100

     

    476,8

    476,7

    99,98

    -0,1

    Расходы на выплату компенсации по медобслуживанию пенсионеров - муниципальных служащих

    1006

    35Г

    0101100

    321

    476,8

    476,7

    99,98

    -0,1

    Средства массовой информации

    900

    1200

     

     

    87,7

    87,7

    100,00

    0,0

    Периодическая печать и издательства

    1202

       

    87,7

    87,7

    100,00

    0,0

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

    1202

    35Е 0100300

    200

    47,7

    47,7

    100,00

    0,0

    Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

    1202

    35Е 0100300

    240

    47,7

    47,7

    100,00

    0,0

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

    1202

    35Е 0100300

    244

    47,7

    47,7

    100,00

    0,0

    Иные бюджетные ассигнования

    1202

    35Е 0100300

    800

    40,0

    40,0

    100,00

    0,0

    Уплата налогов, сборов и иных платежей

    1202

    35Е 0100300

    850

    40,0

    40,0

    100,00

    0,0

    Уплата иных платежей

    1202

    35Е 0100300

    853

    40,0

    40

    100,00

    0,0

    Другие вопросы в области средств массовой информации

    1204

     

     

    190,0

    190,0

    100,00

    0,0

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

    1204

    35Е 0100300

    200

    190,0

    190,0

    100,00

    0,0

    Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

    1204

    35Е 0100300

    240

    190,0

    190,0

    100,00

    0,0

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

    1204

    35Е 0100300

    244

    190,0

    190

    100,00

    0,0

    Итого расходов:

     

         

    19658,5

    18870,6

    95,99

    -787,9

     

    Приложение 4

    к решению Совета депутатов муниципального

    округа Северное Бутово

    от 19 июня 2019 года № 12/1

    Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Северное Бутово за 2018г.

    Коды бюджетной классификации

    Наименование показателей

    2018г.

         

    план

    факт

    900 01000000000000 000

    Источники финансирования дефицита бюджетов - всего

     

    -1421,2

    900 01050000000000 000

    Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

     

    -1421,2

    900 01050201030000 510

    Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы или Санкт- Петербурга

    -19015,5

    -20291,8

    900 01050201030000 610

    Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы или Санкт- Петербурга

    19658,5

    18870,6