Решение № 07/1 от 15.06.2021
CОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ БУТОВО
РЕШЕНИЕ
15 июня 2021 года №07/1
Об исполнении местного бюджета муниципального округа Северное Бутово за 2020 год
В соответствии с главой 25.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35, пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 8, пунктом 3 части 4 статьи 12, пунктами 1 и 2 статьи 26 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», пунктом 1 части 2 статьи 3, пунктом 2 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Северное Бутово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Бутово и на основании заключения Контрольно-счетной палаты города Москвы на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа Северное Бутово за 2020 год (Письмо от 14.04.2021 № 940/01-40)
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа Северное Бутово за 2020 год по доходам в сумме 23608,4 тыс. руб., по расходам в сумме 25144,3 тыс. руб., с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 1535,9 тыс. руб. и по следующим показателям:
1.1. Доходы бюджета муниципального округа Северное Бутово согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. Расходы бюджета муниципального округа Северное Бутово по разделам и подразделам бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.3. Расходы бюджета муниципального округа Северное Бутово в разрезе ведомственной структуры согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Северное Бутово согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетени «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Бутово Курбатова А.А.
Глава муниципального округа
Северное Бутово Курбатов А.А.
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово
Исполнение доходов бюджета муниципального округа Северное Бутово за 2020 год по кодам классификации доходов бюджета
|
Код главы вед-ва |
Код бюджетной классификации |
Наименование кода бюджетной классификации |
Уточ-ненный план на 2020 год (тыс. руб.) |
Фактичес- кие доходы на 2020 год (тыс. руб.) |
Выполне-ние плановых показателей (в %) |
Остаток неисполненных доходов бюджета (тыс. руб.) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
000 |
8 50 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
25516,3 |
23608,4 |
92,52 |
-1907,9 |
|
182 |
1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
23356,3 |
21448,4 |
91,83 |
-1907,9 |
|
182 |
1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
18500,0 |
19142,5 |
103,47 |
642,5 |
|
182 |
1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
256,3 |
551,2 |
215,06 |
294,9 |
|
182 |
1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
4600,0 |
1754,7 |
38,15 |
-2845,3 |
|
900 |
2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
2160,0 |
2160,0 |
100,0 |
0,0 |
|
900 |
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
2160,0 |
2160,0 |
100,0 |
0,0 |
|
900 |
2 02 04000 00 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты |
2160,0 |
2160,0 |
100,0 |
0,0 |
|
900 |
2 02 04999 03 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты. передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
2160,0 |
2160,0 |
100,0 |
0,0 |
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово
от 15 июня 2021 года № 07/1
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Северное Бутово по разделам и подразделам бюджетной классификации за 2020 г .
|
Наименование |
Коды БК |
Уточненный план на 2020 год (тыс. руб.) |
Фактичес-кие расходы на 2020 год (тыс. руб.) |
Выполне-ние плановых показателей (в %) |
Остаток неиспол- ненных расходов бюджета (тыс. руб.) |
|
|
Раз-дел |
Под-раз- дел |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
20955,5 |
20782,3 |
99,17 |
-173,1 |
|
- функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального округа |
01 |
02 |
3897,2 |
3897,2 |
100,00 |
0,0 |
|
-функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов |
01 |
03 |
2238,0 |
2238,0 |
100,00 |
0,0 |
|
- функционирование Правительства Российской Федерации. высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
14724,2 |
14561,1 |
98,89 |
-163,1 |
|
- резервные фонды |
01 |
11 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
-10,0 |
|
- другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
86,1 |
86,1 |
100,0 |
0,0 |
|
Культура, кинематография |
08 |
04 |
2156,7 |
1958,1 |
90,79 |
-198,6 |
|
Социальная политика |
10 |
00 |
2088,7 |
2088,5 |
99,99 |
-0,2 |
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
1067,1 |
1067,0 |
99,99 |
-0,1 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
1021,6 |
1021,5 |
99,99 |
-0,1 |
|
Средства массовой информации |
12 |
315,4 |
315,3 |
99,97 |
-0,1 |
|
|
- периодическая печать и издательства |
12 |
02 |
119,5 |
119,4 |
99,92 |
-0,1 |
|
- другие вопросы в области средств массовой информации |
12 |
04 |
195,9 |
195,9 |
100,0 |
0,0 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
|
25516,3 |
25144,3 |
98,54 |
-372,0 |
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово
от 15 июня 2021 года № 07/1
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Северное Бутово согласно ведомственной структуры за 2020 г.
|
Наименование |
Код ведом- ства |
Рз\\ ПР |
ЦС |
ВР |
Уточненный план на 2020 год (тыс.руб.) |
Фактичес-кие расходы на 2020 год (тыс.руб.) |
Выполне-ние плановых показателей (в %) |
Остаток неисполне-нных расходов бюджета (тыс.руб.) |
|
Общегосударственные вопросы |
900 |
0100 |
|
|
20955,5 |
20782,3 |
99,17 |
-173,1 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
900 |
0102 |
|
|
3897,2 |
3897,2 |
100,00 |
0,0 |
|
Глава муниципального округа |
0102 |
3804,0 |
3804,0 |
100,00 |
0,0 |
|||
|
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0102 |
31А 0100100 |
100 |
3792,0 |
3792,0 |
100,00 |
0,0 |
|
|
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов |
0102 |
31А 0100100 |
120 |
3792,0 |
3792,0 |
100,00 |
0,0 |
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
0102 |
31А 0100100 |
121 |
3070,3 |
3070,3 |
100,00 |
0,0 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
0102 |
31А 0100100 |
122 |
70,4 |
70,4 |
100,00 |
0,0 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
0102 |
31А 0100100 |
129 |
651,3 |
651,3 |
100,00 |
0,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0102 |
31А 0100100 |
200 |
12,0 |
12,0 |
100,00 |
0,0 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0102 |
31А 0100100 |
240 |
12,0 |
12,0 |
100,00 |
0,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0102 |
31А 0100100 |
244 |
12,0 |
12,0 |
100,00 |
0,0 |
|
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
900 |
0102 |
35Г 0101100 |
|
93,2 |
93,2 |
100,00 |
0,0 |
|
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0102 |
35Г 0101100 |
100 |
93,2 |
93,2 |
100,00 |
0,0 |
|
|
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов |
0102 |
35Г 0101100 |
120 |
93,2 |
93,2 |
100,00 |
0,0 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
0102 |
35Г 0101100 |
122 |
93,2 |
93,2 |
100,00 |
0,0 |
|
|
Функционирование законодательных(представительных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
900 |
0103 |
|
|
2238,0 |
2238,0 |
100,0 |
0,0 |
|
Депутаты Совета депутатов муниципального округа |
0103 |
31А 0100200 |
78,0 |
78,0 |
100,0 |
0,0 |
||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0103 |
31А 0100200 |
200 |
78,0 |
78,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0103 |
31А 0100200 |
240 |
78,0 |
78,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0103 |
31А 0100200 |
244 |
78,0 |
78,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских муниципальных образований |
0103 |
33А0400100 |
800 |
2160,0 |
2160,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы |
0103 |
33А0400100 |
880 |
2160,0 |
2160,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
900 |
0104 |
|
|
14724,2 |
14561,1 |
98,89 |
-163,1 |
|
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
900 |
0104 |
31Б0100500 |
|
14258,3 |
14095,2 |
99,21 |
-163,1 |
|
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0104 |
31Б0100500 |
100 |
11894,5 |
11894,4 |
99,99 |
-0,1 |
|
|
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов |
0104 |
31Б0100500 |
120 |
11894,5 |
11894,4 |
99,99 |
-0,1 |
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
0104 |
31Б0100500 |
121 |
9259,1 |
9259,0 |
99,99 |
-0,1 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
0104 |
31Б0100500 |
122 |
325,5 |
325,5 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
0104 |
31Б0100500 |
129 |
2309,9 |
2309,9 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0104 |
31Б0100500 |
200 |
2360,8 |
2197,8 |
93,09 |
-163,0 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0104 |
31Б0100500 |
240 |
2360,8 |
2197,8 |
93,09 |
-163,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0104 |
31Б0100500 |
244 |
2360,8 |
2197,8 |
93,09 |
-163,0 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
0104 |
31Б0100500 |
800 |
3,0 |
3,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0104 |
31Б0100500 |
850 |
3,0 |
3,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Уплата иных платежей |
0104 |
31Б0100500 |
853 |
3,0 |
3,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
900 |
0104 |
35Г 0101100 |
|
465,9 |
465,9 |
100,00 |
0,0 |
|
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0104 |
35Г 0101100 |
100 |
465,9 |
465,9 |
100,00 |
0,0 |
|
|
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов |
0104 |
35Г 0101100 |
120 |
465,9 |
465,9 |
100,00 |
0,0 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
0104 |
35Г 0101100 |
122 |
465,9 |
465,9 |
100,00 |
0,0 |
|
|
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
900 |
0111 |
32А 0100000 |
|
10,0 |
0,0 |
0,00 |
-10,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0111 |
32А 0100000 |
800 |
10,0 |
0,0 |
0,00 |
-10,0 |
|
|
Резервные средства |
0111 |
32А 0100000 |
870 |
10,0 |
0,0 |
0,00 |
-10,0 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
900 |
0113 |
|
|
86,1 |
86,1 |
100,0 |
0,0 |
|
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления |
0113 |
31Б 0109900 |
86,1 |
86,1 |
100,00 |
0,0 |
||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
31Б 0109900 |
200 |
86,1 |
86,1 |
100,00 |
0,0 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
31Б 0109900 |
240 |
86,1 |
86,1 |
100,00 |
0,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
31Б 0109900 |
244 |
86,1 |
86,1 |
100,00 |
0,0 |
|
|
Культура, кинематография |
900 |
0800 |
|
|
2156,7 |
1958,1 |
90,79 |
-198,6 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
0804 |
2156,7 |
1958,1 |
90,79 |
-198,6 |
|||
|
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения |
0804 |
35Е 0100500 |
2156,7 |
1958,1 |
90,79 |
-198,6 |
||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0804 |
35Е 0100500 |
200 |
2156,7 |
1958,1 |
90,79 |
-198,6 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0804 |
35Е 0100500 |
240 |
2156,7 |
1958,1 |
90,79 |
-198,6 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0804 |
35Е 0100500 |
244 |
2156,7 |
1958,1 |
90,79 |
-198,6 |
|
|
Социальная политика |
|
1000 |
|
|
2088,7 |
2088,5 |
99,99 |
-0,2 |
|
Пенсионное обеспечение |
900 |
1001 |
|
1067,1 |
1067,0 |
99,99 |
-0,1 |
|
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
1001 |
35П 0101500 |
1067,1 |
1067,0 |
99,99 |
-0,1 |
||
|
Межбюджетные трансферты |
1001 |
35П 0101500 |
500 |
1067,1 |
1067,0 |
99,99 |
-0,1 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
1001 |
35П 0101500 |
540 |
1067,1 |
1067,0 |
99,99 |
-0,1 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
1006 |
|
1021,6 |
1021,5 |
99,99 |
-0,1 |
||
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
1006 |
35П 0101800 |
492,8 |
492,8 |
100,0 |
0,0 |
||
|
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме |
1006 |
35П 0101800 |
321 |
492,8 |
492,8 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
1006 |
35Г0101100 |
528,8 |
528,7 |
99,99 |
-0,1 |
||
|
Расходы на выплату компенсации по медобслуживанию пенсионеров - муниципальных служащих |
1006 |
35Г0101100 |
321 |
528,8 |
528,7 |
99,99 |
-0,1 |
|
|
Средства массовой информации |
900 |
1200 |
|
|
315,4 |
315,3 |
99,97 |
-0,1 |
|
Периодическая печать и издательства |
1202 |
119,5 |
119,4 |
99,92 |
-0,1 |
|||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1202 |
35Е 0100300 |
200 |
79,5 |
79,4 |
99,87 |
-0,1 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1202 |
35Е 0100300 |
240 |
79,5 |
79,4 |
99,87 |
-0,1 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1202 |
35Е 0100300 |
244 |
79,5 |
79,4 |
99,87 |
-0,1 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
1202 |
35Е 0100300 |
800 |
40,0 |
40,0 |
100,00 |
0,0 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
1202 |
35Е 0100300 |
850 |
40,0 |
40,0 |
100,00 |
0,0 |
|
|
Уплата иных платежей |
1202 |
35Е 0100300 |
853 |
40,0 |
40,0 |
100,00 |
0,0 |
|
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
1204 |
|
|
195,9 |
195,9 |
100,00 |
0,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1204 |
35Е 0100300 |
200 |
195,9 |
195,9 |
100,00 |
0,0 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1204 |
35Е 0100300 |
240 |
195,9 |
195,9 |
100,00 |
0,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1204 |
35Е 0100300 |
244 |
195,9 |
195,9 |
100,00 |
0,0 |
|
|
Итого расходов: |
|
25516,3 |
25144,3 |
98,54 |
-372,0 |
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово
от 15 июня 2021 года № 07/1
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Северное Бутово за 2020 г.
|
Коды бюджетной классификации |
Наименование показателей |
2020 г. |
||
|
план |
факт |
|||
|
900 01000000000000 000 |
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего |
0,0 |
1535,9 |
|
|
900 01050000000000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
0,0 |
1535,9 |
|
|
900 01050201030000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы или Санкт- Петербурга |
-25516,3 |
-23608,4 |
|
|
900 01050201030000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы или Санкт- Петербурга |
25516,3 |
25144,3 |
|