Совет депутатовМуниципального округа Северное Бутово в городе Москве

    09/1 Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Бутово за полугодие 2022 года

    Решение № 09/1 от 07.09.2022


    CОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  СЕВЕРНОЕ  БУТОВО

    РЕШЕНИЕ

    07 сентября 2022 года № 09/1

     

    Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Бутово за полугодие 2022 года

     

    В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года      № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Северное Бутово

     

    Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

    1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального округа Северное Бутово за полугодие 2022 года согласно приложению.

    2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия

    3. Опубликовать настоящее решение в бюллетени «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

    4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Бутово Курбатова А.А.


     

    Глава муниципального округа

    Северное Бутово                                                                                   А.А. Курбатов

     

    Приложение

    к решению Совета депутатов

    муниципального округа Северное Бутово

    от 07 сентября 2022 года № 09/1

     

     

     

    Отчет об исполнении бюджета 

    муниципального округа Северное Бутово

    за полугодие 2022 года

     

    1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Северное Бутово за полугодие 2022 года: 

    1.1. Исполнение бюджета по доходам за полугодие 2022 года составляет 13 615,4 тыс. рублей (приложение 1).

    1.2. Исполнение бюджета по расходам за полугодие 2022 года составляет 19 184,9 тыс. рублей (приложение 2 и 3).

    1.3. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Северное Бутово за полугодие 2022 года (приложение 4).

    2. Численность муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово – 5 человек, глава муниципального округа Северное Бутово - 1 человек, работник, занимающий должность, не отнесенную к муниципальной должности муниципальной службы в городе Москве – 1 человек. Фактические затраты на их денежное содержание составляют 6 368,7 тыс. рублей за полугодие 2022 года.

     

    Расходование средств бюджета муниципального округа осуществлялось на основании сводной бюджетной росписи и изменений к ней. Изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа вносились на основании внесения изменения в решение о бюджете. Изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа без внесения изменений в решение о бюджете осуществлялось на основании постановлений исполняющего обязанности руководителя аппарата по перемещениям ассигнований по кодам КОСГУ и ВР в пределах одного раздела.

     

    Приложение  1

    к Отчету об исполнении бюджета

    муниципального округа Северное Бутово

    за полугодие 2022 года

     

      Доходы бюджета муниципального округа

    Северное Бутово за полугодие 2022 года

                                                                                                                                                                                                                                                         (тыс. руб.)

    Коды бюджетной классификации

     Наименование показателя

    Утвержденные бюджетные назначения

    Исполнено

    Выполнение плановых показателей (в%)

    1

    2

    3

    4

    5


    Доходы бюджета - всего

    33 298,0

    13 615,4

    40,9

     

    в том числе:

     

     

     

    182 1 01 02010 01 0000 110

    Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

    19 450,5

    9 101,2

    46,8

    182 1 01 02020 01 0000 110

      Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

    740,0

    173,9

    23,5

    182 1 01 02030 01 0000 110

    Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

    7 947,5

    849,0

    10,7

    182 1 01 02080 01 0000 110

    Налог на доходы физических лиц в части  суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

    3 000,0

    2 410,1

    80,3

    900 2 02 49999 03 0000 150

    Прочие     межбюджетные      трансферты, передаваемые  бюджетам  
    внутригородских  муниципальных    образований     городов  федерального значения

    2 160,0

    1 080,0

    50,0

    900 2 18 60010 03 0000 150

    Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

     

    1,1

    0,0

     

     

     

    Приложение  2

    к Отчету об исполнении бюджета

    муниципального округа Северное Бутово

    за полугодие 2022 года

     

     

    Структура расходов бюджета муниципального округа

    Северное Бутово за полугодие 2022 года по разделам, подразделам,

    целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов

     

                                                                                                                                                                                                                           (тыс.руб.)

    Наименование

    Рз\ПР

    ЦС

    ВР

    Утверждено на 2022 год

    Исполнено за полугодие 2022 года

    Выполнение плановых показателей (%)

    Общегосударственные вопросы

    0100

     

     

    27783,7

    16918,4

    60,9

    Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

    0102

     

     

    3785,40

    2312,9

     

    61,1

    Глава муниципального образования 

    0102

    31А 0100100

     

    3692,20

    2312,9

    61,1

    Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

    0102

    31А 0100100

    121

    2909,20

    1750,9

    60,2

    Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

    0102

    31А 0100100

    122

    70,4

    70,4

    100,0

    Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

    0102

    31А 0100100

    129

    661,60

    485,6

    73,4

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

    0102

    31А 0100100

    244

    51,0

    6,0

    11,8

    Прочие расходы в сфере здравоохранения

    0102

    35Г 0101100

     

    93,2

    0,0

    0,0

    Функционирование законодательных (представительных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

    0103

     

     

    2355,0

    1112,3

    22,9

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (депутаты Совета депутатов муниципального округа)

    0103

    31А 0100200

    244

    195,0

    32,3

    16,6

    Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

    0103

    33А0400100

    123

    2160,00

    1080,0

    50,0

    Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

    0104

     

     

    15238,10

    7138,0

    46,8

    Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

    0104

    31Б0100500

     

    14679,00

    7096,8

    48,3

    Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

    0104

    31Б0100500

    121

    9049,4

    4617,8

    51,0

    Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

    0104

    31Б0100500

    122

    422,4

    159,1

    37,7

    Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

    0104

    31Б0100500

    129

    2544,4

    1376,1

    54,1

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

    0104

    31Б0100500

    244

    2606,8

    915,8

    35,13

    Закупка энергетических ресурсов

    0104

    31Б0100500

    247

    50,0

    22,0

    44,0

    Уплата  иных платежей

    0104

    31Б0100500

    853

    6,00

    6,0

    100,0

    Прочие расходы в сфере здравоохранения

    0104

    35Г 0101100

     

    559,1

    41,2

    7,4

    Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы

    0107

     

     

    6269,1

    6269,1

    100,0

    Специальные расходы

    0107

    35А0100100

    880

    6269,1

    6269,1

    100,0

    Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

    0111

    32А 0100000

     

    50,0

    0,0

    0,0

    Другие общегосударственные вопросы

    0113

     

     

    86,1

    86,1

    100,0

    Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

    0113

    31Б 0100400

    853

    86,1

    86,1

    100,0

    Другие вопросы в области культуры, кинематографии 

    0800

     

     

    3157,7

    1136,0

    36,0

    Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения

    0804

    35Е 0100500

    244 

    3157,7

    1136,0

    36,0

    Социальная политика

    1000

     

     

    2111,6

    1000,0

    47,4

    Пенсионное обеспечение

    1001

     

     

    1090,0

    1000,0

    91,7

    Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы (межбюджетные трансферты)

    1001

    35П 0101500

    540

    1090,0

    1000,0

    91,7

    Другие вопросы в области социальной политики

    1006

     

     

    1021,6

    0,0

    0,0

    Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Расходы на выплату компенсации за неиспользованную санаторно-курортную путевку пенсионеров - муниципальных служащих)

    1006

    35П 0101800

    321

    492,8

    0,0

    0,0

    Прочие расходы в сфере здравоохранения (Расходы на выплату компенсации по медобслуживанию пенсионеров - муниципальных служащих)

    1006

    35Г0101100

    321

    528,8

    0,0

    0,0

    Средства массовой информации

    1200

     

     

    245,0

    130,5

    53,3

    Периодическая печать и издательства

    1202

     

     

    125,0

    80,5

    64,4

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

    1202

    35Е 0100300

    244

    85,0

    40,5

    47,6

    Уплата  иных платежей

    1202

    35Е 0100300

    853

    40,0

    40,0

    100,0

    Другие вопросы в области средств массовой информации

    1204

     

     

    120,0

    50,0

    41,7

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

    1204

    35Е 0100300

    244

    120,0

    50,0

    41,7

    Итого расходов:

     

     

     

    33298,0

    19184,9

    57,6

     

     

    Приложение  3

    к Отчету об исполнении бюджета

    муниципального округа Северное Бутово

    за полугодие 2022 года

     

    Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа

    Северное Бутово за полугодие 2022 года по разделам, подразделам,

    целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов    

                                                                                                                                                                                                                          (тыс.руб.)

     

    Наименование

    Код ведом- ства

     

    Рз\ПР

     

    ЦС

     

    ВР

    Утверждено на 2022 год

    Исполнено за полугодие 2022 года

    Выполнение плановых показателей (%)

    Общегосударственные вопросы

    900

    0100

     

     

    27783,7

    16918,4

    60,9

    Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

    900

    0102

     

     

    3785,40

    2312,9

     

    61,1

    Глава муниципального образования 

    900

    0102

    31А 0100100

     

    3692,20

    2312,9

    61,1

    Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

    900

    0102

    31А 0100100

    121

    2909,20

    1750,9

    60,2

    Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

    900

    0102

    31А 0100100

    122

    70,4

    70,4

    100,0

    Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

    900

    0102

    31А 0100100

    129

    661,60

    485,6

    73,4

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

    900

    0102

    31А 0100100

    244

    51,0

    6,0

    11,8

    Прочие расходы в сфере здравоохранения

    900

    0102

    35Г 0101100

     

    93,2

    0,0

    0,0

    Функционирование законодательных (представительных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

    900 

    0103

     

     

    2355,0

    1112,3

    22,9

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (депутаты Совета депутатов муниципального округа)

    900

    0103

    31А 0100200

    244

    195,0

    32,3

    16,6

    Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

    900

    0103

    33А 0400100

    880

    2160,00

    1080,0

    50,0

    Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

    900

    0104

     

     

    15238,10

    7138,0

    46,8

    Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

    900

    0104

    31Б 0100500

     

    14679,00

    7096,8

    48,3

    Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

    900

    0104

    31Б 0100500

    121

    9049,4

    4617,8

    51,0

    Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

    900

    0104

    31Б 0100500

    122

    422,4

    159,1

    37,7

    Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

    900

    0104

    31Б 0100500

    129

    2544,4

    1376,1

    54,1

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

    900

    0104

    31Б 0100500

    244

    2606,8

    915,8

    35,13

    Закупка энергетических ресурсов

    900

    0104

    31Б 0100500

    247

    50,0

    22,0

    44,0

    Уплата  иных платежей

    900

    0104

    31Б 0100500

    853

    6,00

    6,0

    100,0

    Прочие расходы в сфере здравоохранения

    900

    0104

    35Г 0101100

     

    559,1

    41,2

    7,4

    Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы

    900

    0107

     

     

    6269,1

    6269,1

    100,0

    Специальные расходы

    900

    0107

    35А0100100

    880

    6269,1

    6269,1

    100,0

    Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

    900

    0111

    32А 0100000

     

    50,0

    0,0

    0,0

    Другие общегосударственные вопросы

    900

    0113

     

     

    86,1

    86,1

    100,0

    Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

    900

    0113

    31Б 0100400

    853

    86,1

    86,1

    100,0

    Другие вопросы в области культуры, кинематографии 

    900

    0800

     

     

    3157,7

    1136,0

    36,0

    Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения

    900

    0804

    35Е 0100500

    244 

    3157,7

    1136,0

    36,0

    Социальная политика

    900

    1000

     

     

    2111,6

    1000,0

    47,4

    Пенсионное обеспечение

    900

    1001

     

     

    1090,0

    1000,0

    91,7

    Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы (межбюджетные трансферты)

    900

    1001

    35П 0101500

    540

    1090,0

    1000,0

    91,7

    Другие вопросы в области социальной политики

    900

    1006

     

     

    1021,6

    0,0

    0,0

    Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Расходы на выплату компенсации за неиспользованную санаторно-курортную путевку пенсионеров - муниципальных служащих)

    900

    1006

    35П 0101800

    321

    492,8

    0,0

    0,0

    Прочие расходы в сфере здравоохранения (Расходы на выплату компенсации по медобслуживанию пенсионеров - муниципальных служащих)

    900

    1006

    35Г 0101100

    321

    528,8

    0,0

    0,0

    Средства массовой информации

    900

    1200

     

     

    245,0

    130,5

    53,3

    Периодическая печать и издательства

    900

    1202

     

     

    125,0

    80,5

    64,4

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

    900

    1202

    35Е 0100300

    244

    85,0

    40,5

    47,6

    Уплата  иных платежей

    900

    1202

    35Е 0100300

    853

    40,0

    40,0

    100,0

    Другие вопросы в области средств массовой информации

    900

    1204

     

     

    120,0

    50,0

    41,7

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

    900

    1204

    35Е 0100300

    244

    120,0

    50,0

    41,7

    Итого расходов:

     

     

     

     

    33298,0

    19184,9

    57,6

     

     

     

    Приложение  4

    к Отчету об исполнении бюджета

    муниципального округа Северное Бутово

    за полугодие 2022 года

     

     

    Исполнение источников финансирования дефицита бюджета

    муниципального округа Северное Бутово за полугодие 2022 года

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (тыс.руб.)

    Код бюджетной классификации

    Наименование

    показателей

    2022 год

     

     

    План

    Факт

    01

    00

    0000

    00

    0000

    000

    Источники   внутреннего финансирования

    дефицитов бюджетов

    0,0

    -5 569,5

    01

    05

    0000

    00

    0000

    000

    Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

    0,0

    -5 569,5

    01

    05

    0201

    03

    0000

    510

    Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

    -33 298,0

    -13 615,4

    01

    05

    0201

    03

    0000

    610

    Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

    33 298,0

    19 184,9

    ИТОГО:

    0,0

    -5 569,5